Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014384
Monto de la Factura
₲ 3.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.285
Retención DNCP
₲ 13.086
Retención IVA
₲ 100.145
Retención Renta
₲ 66.764
Multa
₲ 954.720
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88590
Monto Contrato
₲ 45.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.524.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.524.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)