Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 5.796.700
Nro. Solicitud de Transferencia
15993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88578
Monto Contrato
₲ 822.291.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.928.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.858.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)