Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 36.177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.403.669
Retención DNCP
₲ 128.922
Retención IVA
₲ 986.645
Retención Renta
₲ 657.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88578
Monto Contrato
₲ 822.291.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.928.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.858.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)