Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 5.615.344
Nro. Solicitud de Transferencia
118812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.407.202
Retención DNCP
₲ 20.964
Retención IVA
₲ 80.219
Retención Renta
₲ 106.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91732
Monto Contrato
₲ 1.082.583.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.393.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.393.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)