Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 564.871.590
Nro. Solicitud de Transferencia
28338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.182.611
Retención DNCP
₲ 2.012.997
Retención IVA
₲ 15.405.589
Retención Renta
₲ 10.270.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103015
Monto Contrato
₲ 4.646.928.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.724.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.698.724.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)