Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006423
Monto de la Factura
₲ 96.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.204.344
Retención DNCP
₲ 345.519
Retención IVA
₲ 2.644.282
Retención Renta
₲ 1.762.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98137
Monto Contrato
₲ 2.360.548.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.256.112.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.256.112.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)