Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0032760
Monto de la Factura
₲ 56.590.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.492.879
Retención DNCP
₲ 211.271
Retención IVA
₲ 808.436
Retención Renta
₲ 1.077.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98145
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.033.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.033.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)