Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023203
Monto de la Factura
₲ 69.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53591
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.164.600
Retención DNCP
₲ 260.400
Retención IVA
₲ 996.429
Retención Renta
₲ 1.328.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98145
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.033.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.033.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)