Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005399
Monto de la Factura
₲ 2.612.190
Nro. Solicitud de Transferencia
145761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88589
Monto Contrato
₲ 13.060.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.352.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.352.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)