Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015566
Monto de la Factura
₲ 115.917.480
Nro. Solicitud de Transferencia
46989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.620.805
Retención DNCP
₲ 432.759
Retención IVA
₲ 1.655.964
Retención Renta
₲ 2.207.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92019
Monto Contrato
₲ 1.159.174.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.940.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.940.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)