Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038632
Monto de la Factura
₲ 41.660.014
Nro. Solicitud de Transferencia
64902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.115.816
Retención DNCP
₲ 155.531
Retención IVA
₲ 595.143
Retención Renta
₲ 793.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92019
Monto Contrato
₲ 1.159.174.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.940.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.940.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)