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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0132439
Monto de la Factura
₲ 31.866.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.685.411

Retención DNCP
₲ 118.969
Retención IVA
₲ 455.237
Retención Renta
₲ 606.983
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91866
Monto Contrato
₲ 1.075.678.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.806.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.806.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)