Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0121579
Monto de la Factura
₲ 158.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91866
Monto Contrato
₲ 1.075.678.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.806.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.806.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)