Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028019
Monto de la Factura
₲ 30.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139153
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.955.406
Retención DNCP
₲ 112.261
Retención IVA
₲ 429.571
Retención Renta
₲ 572.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91724
Monto Contrato
₲ 54.565.973.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.156.920.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.156.920.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)