Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028019
Monto de la Factura
₲ 58.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121001
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.975.314
Retención DNCP
₲ 217.019
Retención IVA
₲ 830.429
Retención Renta
₲ 1.107.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91724
Monto Contrato
₲ 54.565.973.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.156.920.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.156.920.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)