Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 152.900
Nro. Solicitud de Transferencia
150823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.405
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
₲ 4.170
Retención Renta
₲ 2.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94541
Monto Contrato
₲ 293.358.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.198.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.198.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)