Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013970
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103011
Monto Contrato
₲ 30.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.173.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.173.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)