Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011163
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164344
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103011
Monto Contrato
₲ 30.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.173.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.173.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)