Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009087
Monto de la Factura
₲ 388.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48403
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.299.742
Retención DNCP
₲ 1.449.078
Retención IVA
₲ 5.544.943
Retención Renta
₲ 7.393.257
Multa
₲ 50.458.980
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91860
Monto Contrato
₲ 9.110.093.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.262.300.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.262.300.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)