Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005569
Monto de la Factura
₲ 150.441.300
Nro. Solicitud de Transferencia
32247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.351.703
Retención DNCP
₲ 561.648
Retención IVA
₲ 2.149.161
Retención Renta
₲ 2.865.549
Multa
₲ 4.513.239
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91860
Monto Contrato
₲ 9.110.093.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.262.300.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.262.300.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)