Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0049702
Monto de la Factura
₲ 90.589.104
Nro. Solicitud de Transferencia
53169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.419.486
Retención DNCP
₲ 338.199
Retención IVA
₲ 1.294.130
Retención Renta
₲ 1.725.507
Multa
₲ 1.811.782
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)