Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0066922
Monto de la Factura
₲ 20.189.736
Nro. Solicitud de Transferencia
93777
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.441.370
Retención DNCP
₲ 75.375
Retención IVA
₲ 288.425
Retención Renta
₲ 384.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)