Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0064173
Monto de la Factura
₲ 18.394.560
Nro. Solicitud de Transferencia
83820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.712.735
Retención DNCP
₲ 68.673
Retención IVA
₲ 262.779
Retención Renta
₲ 350.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)