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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001232
Monto de la Factura
₲ 34.872.120
Nro. Solicitud de Transferencia
172602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.248.740

Retención DNCP
₲ 128.861
Retención IVA
₲ 498.173
Retención Renta
₲ 996.346
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)