Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003759
Monto de la Factura
₲ 6.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.941
Retención DNCP
₲ 24.286
Retención IVA
₲ 185.864
Retención Renta
₲ 123.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR VARGAS Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80014204-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98082
Monto Contrato
₲ 278.640.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.324.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.324.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)