Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005682
Monto de la Factura
₲ 18.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.360.484
Retención DNCP
₲ 66.453
Retención IVA
₲ 508.568
Retención Renta
₲ 339.045
Multa
₲ 372.950
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR VARGAS Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80014204-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98082
Monto Contrato
₲ 278.640.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.324.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.324.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)