Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002128
Monto de la Factura
₲ 580.550
Nro. Solicitud de Transferencia
148662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.093
Retención DNCP
₲ 2.069
Retención IVA
₲ 15.833
Retención Renta
₲ 10.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94542
Monto Contrato
₲ 33.032.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.063.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.063.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)