Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.214.318
Retención DNCP
₲ 12.045
Retención IVA
₲ 92.182
Retención Renta
₲ 61.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94542
Monto Contrato
₲ 33.032.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.063.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.063.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)