Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002233
Monto de la Factura
₲ 244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.130
Retención DNCP
₲ 870
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94542
Monto Contrato
₲ 33.032.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.063.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.063.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)