Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 6.795.960
Nro. Solicitud de Transferencia
14710
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.462.835
Retención DNCP
₲ 24.218
Retención IVA
₲ 185.344
Retención Renta
₲ 123.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103010
Monto Contrato
₲ 104.639.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.688.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.688.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)