Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 1.800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORT TRADING S.A
RUC
80022103-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92735
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.534.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3