Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000047
Monto de la Factura
₲ 26.650.975
Nro. Solicitud de Transferencia
77507
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.344.593
Retención DNCP
₲ 94.974
Retención IVA
₲ 726.845
Retención Renta
₲ 484.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1451-2014-0081
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102914
Monto Contrato
₲ 67.510.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.201.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.201.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)