Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015403
Monto de la Factura
₲ 14.150.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.456.963
Retención DNCP
₲ 50.428
Retención IVA
₲ 385.925
Retención Renta
₲ 257.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94606
Monto Contrato
₲ 56.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.827.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.827.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)