Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 103.629.600
Nro. Solicitud de Transferencia
1446
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2015
Fecha de la Transferencia
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.629.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90630
Monto Contrato
₲ 1.231.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.173.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.173.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu