Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 41.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67349
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.028.293
Retención DNCP
₲ 146.252
Retención IVA
₲ 1.119.273
Retención Renta
₲ 746.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96641
Monto Contrato
₲ 1.534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.823.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.823.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279596
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DE LA MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)