Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109638
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96641
Monto Contrato
₲ 1.534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.823.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.823.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279596
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DE LA MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)