Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 131.986.800
Nro. Solicitud de Transferencia
149839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.197.179
Retención DNCP
₲ 470.353
Retención IVA
₲ 3.599.640
Retención Renta
₲ 2.399.760
Multa
₲ 1.319.868
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103012
Monto Contrato
₲ 4.174.601.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.108.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.108.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)