Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 204.135.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.963.501
Retención DNCP
₲ 727.464
Retención IVA
₲ 5.567.325
Retención Renta
₲ 3.711.550
Multa
₲ 8.165.410
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103012
Monto Contrato
₲ 4.174.601.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.108.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.108.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)