Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 444.886.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.078.687
Retención DNCP
₲ 1.585.413
Retención IVA
₲ 12.133.260
Retención Renta
₲ 8.088.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103012
Monto Contrato
₲ 4.174.601.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.108.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.108.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)