Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0268151
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.274.619
Retención DNCP
₲ 270.836
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 1.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91267
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.119.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.119.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268593
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu