Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003394
Monto de la Factura
₲ 52.905.140
Nro. Solicitud de Transferencia
29217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.944.122
Retención DNCP
₲ 197.513
Retención IVA
₲ 755.788
Retención Renta
₲ 1.007.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91717
Monto Contrato
₲ 2.088.459.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.003.693.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.693.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)