Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 6.578.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.330.354
Retención DNCP
₲ 24.499
Retención IVA
₲ 98.654
Retención Renta
₲ 124.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96859
Monto Contrato
₲ 390.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.137.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.344.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional