Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029887
Monto de la Factura
₲ 12.705.525
Nro. Solicitud de Transferencia
52383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.234.573
Retención DNCP
₲ 47.434
Retención IVA
₲ 181.508
Retención Renta
₲ 242.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98135
Monto Contrato
₲ 875.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.465.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.465.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)