Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021001
Monto de la Factura
₲ 58.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56473
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.602.893
Retención DNCP
₲ 220.147
Retención IVA
₲ 842.400
Retención Renta
₲ 1.123.200
Multa
₲ 1.179.360
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98135
Monto Contrato
₲ 875.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.465.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.465.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)