Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014099
Monto de la Factura
₲ 87.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.890.752
Retención DNCP
₲ 325.248
Retención IVA
₲ 1.244.571
Retención Renta
₲ 1.659.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98135
Monto Contrato
₲ 875.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.465.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.465.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)