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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 185.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.805.165

Retención DNCP
₲ 693.235
Retención IVA
₲ 2.652.686
Retención Renta
₲ 3.536.914
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FADA PHARMA PARAGUAY S.A.
RUC
80056840-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91704
Monto Contrato
₲ 7.779.663.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.835.241.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.835.241.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)