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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 174.751.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.283.984

Retención DNCP
₲ 652.406
Retención IVA
₲ 2.496.450
Retención Renta
₲ 3.328.600
Multa
₲ 6.990.060

Datos del Contrato

Proveedor
FADA PHARMA PARAGUAY S.A.
RUC
80056840-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91704
Monto Contrato
₲ 7.779.663.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.835.241.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.835.241.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)