Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 184.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.436.253
Retención DNCP
₲ 689.427
Retención IVA
₲ 2.638.114
Retención Renta
₲ 3.517.486
Multa
₲ 7.386.720
Datos del Contrato
Proveedor
FADA PHARMA PARAGUAY S.A.
RUC
80056840-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91704
Monto Contrato
₲ 7.779.663.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.835.241.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.835.241.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)