Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 187.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80011309-8
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89458
Monto Contrato
₲ 374.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.021.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.021.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261371
Nombre de la Licitación
LPN 15/13 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)