Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Monto de la Factura
₲ 3.645.710
Nro. Solicitud de Transferencia
115671
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.004
Retención DNCP
₲ 12.992
Retención IVA
₲ 99.429
Retención Renta
₲ 66.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
1451-2014-0089
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103215
Monto Contrato
₲ 208.598.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.207.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.207.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)